云南省曲靖应用技术学校
2019年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1.部门职能。云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸、建筑、旅游服务、餐饮等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。
2.机构、人员及车辆情况。单位性质：事业单位；经费来源：生均包干经费财政拨款；预算级次：一级预算单位；下设11个一级业务科室，5个二级业务科室；截止2019年12月31日，学校事业人员编制数为129人；年末实有人员276人，其中：在职126人，离退休49人，长期外聘人员101人；年末学校实有车辆5辆；实有在校学生9871人。
3.决算汇编范围。2019年纳入部门决算编制范围的独立核算单位1个，即云南省曲靖应用技术学校。
（二）部门绩效目标的设立情况
2019年财政预算资金安排给学校12个项目，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行；其中：（1）曲财教〔2019〕149号非税收入返还经费21.19万元、（2）曲财教〔2019〕124号名班主任、名教师奖励经费3.5万元、（3）曲财教[2019]38号文下达市级免学费补助资金86.29万元、(4)曲财教〔2019〕25号创新人才培养经费30万元、（5）曲财教〔2019〕25号电子商务实训基地建设经费100万元、（6）曲财教〔2019〕25号数字校园实验校三期经费300万元、（7）曲财教〔2019〕100号省政府奖学金5.6万元、（8）曲财教〔2019〕41号迪庆怒江农村学生生活补助经费34万元、（9）曲财教〔2019〕162号现代职业教育质量提升技能大赛经费40万元、（10）曲财教〔2019〕162号现代职业教育质量提升计算机教室经费90万元、（11）曲财教〔2019〕174号国家奖学金6.6万元。（12）曲财建〔2019〕29号云南省曲靖应用技术学校污水处理站运维项目经费30万元。截止2019年12月31日，学校各项目资金已严格按照目标要求，对各项目资金执行使用，力争达成目标任务；其中：创新人才培养经费、技能大赛经费及计算机教室经费项目已完成项目建设，等待验收、结算，资金尚未在2019年支出，已结转至2020年执行使用；国家奖学金已按评审程序严格执行评选学生名单，已于2020年2月足额发放完毕；污水处理站运维项目经费未使用，于2019年已被财政全额收回。
（三） 部门整体收支情况
1.部门预算批复情况。2019年部门预算总收入8155.81万元，其中：本年收入7598.01万元，上年结转收入557.80万元；2019年部门预算总支出7856.34万元，其中：基本支出5406.77万元、项目支出2449.57万元。
2.年度收入情况。2019年全年收入合计7598.01万元，其中：财政拨款收入7190.34万元，事业收入407.67万元。
3.年度支出情况。2019年全年支出合计7856.34万元，其中:基本支出5406.77万元，项目2449.57万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》等国家法律法规外，还结合学校实际情况，制定并实施了《学校关于进一步规范和完善“三公”经费管理的规定》、《学校财务管理制度》、《学校经费报账审批管理办法》、《学校内部控制管理手册》等多项预算管理制度，为资金的合理使用、财务核算和监督提供强有力的制度保障。
二、绩效自评工作情况
（一） 绩效自评目的
严格落实《预算法》等法律法规及省、市绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政专项资金的管理使用，强化财政支出绩效理念，分析资金使用过程中存在问题及原因，提升部门责任意识，提高资金使用效益，完善工作机制，促进学校教育事业的发展。
（二）自评指标体系
具体见附件4（部门整体支出绩效自评表）
（三）自评组织过程
1.前期准备
专人负责项目建设，确保项目的合理推进、督促相关项目建设方加快建设进度和工程质量保障；根据项目开展进度和项目预算执行要求，分别对各项目开展验收工作，针对验收工作中存在的问题，及时进行落实并予以解决，提出更换产品或重新施工、加快受助或评选学生资格审核及教师评选工作等建议。对建设到位的项目设备设施及时投入教学使用，开展项目新进设备使用管理的师资培训；开展产线和设备的试运行，检验产品的生产能力和产品质量。对资格审核，严格按照项目要求进行评选、信息核实、公示，确保审核结果的全面性、严谨性及公开性。
2.组织实施
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实的开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建筑类专业实训基地建设人员及师生的意见和建议，做好自评工作。
根据绩效自评的要求，部门负责人高度重视，对照自评暂行办法进行研究和部署，相关科室积极参与，按照自评办法的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、评价情况分析及综合评价结论
1.曲财教〔2019〕25号数字校园实验校及曲财教〔2019〕162号计算机项目建设：项目建成后，打造了“教、学、用”三位一体校企合作的学生培养模式，建设成理念新颖、设备先进、功能配套的计算机网络控制中心，提升学校信息化水平和工作效率，同时也形成专业实训室，能基本满足专业技能训练的需要，形成以企业“岗位深度融合”的实训教学模式，有助于学生技能的培养，进一步打造“双师”素质结构的教师队伍；计算机专业从每年招生50名左右，发展为在校生接近640名的骨干专业，师生信息化水平明显提高，助推教学改革。更好地发挥专业的引领、示范、辐射作用。
2.曲财教〔2019〕25号电子商务实训基地项目建设:项目建成后，进一步推进产教融合与校企一体办学，实现专业与产业、企业、岗位对接，满足电子商务专业及专业群内产教融合实训教学需要。实训基地功能日趋完善，通过新建物流企业经营管理沙盘实训室、云品出滇直播间和新媒体直播间，新增淘宝网店推广实训系统、跨境电商实训系统和真空机、封装机、打包机、新零售物联网人工智能等设备，进一步提升了专业实训条件，目前学校电子商务专业实训基地无论在电商岗位流程还是电商模块方向上都能提供较为完善的实训条件。
3.曲财教〔2019〕25号创新人才培养和曲财教〔2019〕162号技能竞赛项目：实现高素质技术技能型人才培养和补充技能大赛专项训练设备和材料等。在2019年云南省中职技能大赛中获一等奖13人次、二等奖26人次、三等奖28人次，67名师生获奖；2020年全省中职技能大赛中，获一等奖10人次、二等奖17人次、三等奖38人次，65名师生获奖，提升了师生技能水平和人才培养质量。
4.曲财教〔2019〕124号名班主任及名教师奖金项目：为培养和选拔优秀教师人才奠定基础：（1）.有理想信念。忠诚于党和人民的教育事业，是中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实践行者，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。（2）.有道德情操。品德高尚、公正廉洁、以人为本，教真育爱，作风民主、团结协作，有高度的责任感、强烈的事业心、积极的创新意识、竞争意识和开拓进取精神。（3）.有扎实知识。具有扎实的知识功底、过硬的教学能力、勤勉的教学态度、科学的教学方法，出色履行岗位职责和义务，高质量地完成教育教学工作任务。（4）.有仁爱之心。爱岗敬业，用仁爱之心教育学生，尊重学生差异，遵循教育规律，因材施教，因人施教，引领学生全面发展，深受广大教职工、学生和家长的信任。
5.曲财教〔2019〕174号国家奖学金及曲财教〔2019〕100号省政府奖学金项目：奖学金项目对激励学生勤奋学习、努力进取有着积极作用，促进学生德、智、体、美等方面全面发展；在学习生活、社会实践等方面，增强学生面对困难的勇气、提升解决困难的能力；为引领学生全面发展奠定基础，提供动力。
6.曲财教〔2019〕41号迪庆、怒江州学生生活补助经费项目：对每年度已招录的迪庆、怒江州农村户籍初中毕业的在校就读学生，核实学生学籍、在校就读情况，逐级上报曲靖市教育体育局、省民族宗教委教育科技处；严格按照发放要求，造册签字，将学生生活补助下发至学生的中职资助卡；让“民心工程”深入人心，让学生感受党和国家的关怀，怀有感恩之心，努力学习。
7.曲财教〔2019〕38号免学费补助经费项目：严格按照项目资金预算执行要求，认真落实免学费政策；对符合条件的学生按时退还学费，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策；对免学费补助资金到位落实，进行科学化、精细化管理，优化教育资源，促进学校教学发展，使学生接受更为全面的教育，确保资金的有效使用、安全、规范。
8.曲财教〔2019〕149号非税收入返还经费项目：严格按照项目资金预算执行要求，及时、有效地对返还的非税收入进行合理、规范的使用，用于学校日常开支，以维持学校正常的运转，进而促进学校的教育发展。
四、存在的问题和整改情况
1.曲财教〔2019〕25号数字校园实验校及曲财教〔2019〕162号计算机项目建设存在问题：该项目建设包含内容较多，需要仔细查验硬件产品质量、施工细节、软件平台测试等问题，项目建设周期延长；施工前期准备工作繁琐，建设后期软件平台测试都要时间，影响建设进度。
整改措施：责任部门专人督促项目建设，严格核查设备设施，保障设备设施建设的规范性，提升项目建设效率。
2.曲财教〔2019〕25号电子商务实训基地项目建设存在问题：（1）资金不足，软件投入大；（2）设施设备更新换代比较快，原有设备难配套。
根据现有教学设备和教学情况，积极争取上级部门资金投入，让硬件与软件的建设达到最佳比例，最大限度满足教学需要，促进专业发展，加强软件与硬件设备的管理与维护。
3.曲财教〔2019〕25号创新人才培养和曲财教〔2019〕162号技能竞赛项目存在问题：由于每年参赛项目多并且项目更新快，购置新设备资金不足。
整改措施：积极争取专项资金，把技能型人才培养需要与超前实训室建设有机结合。
4.曲财教〔2019〕41号迪庆、怒江州学生生活补助经费项目存在问题：学生流失，项目执行完成指标数额低于计划数。
整改措施：了解生源流失原因，加强教育教学管理，提高学业完成率，降低生源流失量。
五、绩效自评结果应用
1.曲财教〔2019〕25号数字校园实验校及曲财教〔2019〕162号计算机项目建设：通过48间多功能示教系统、报告厅专家讲座系统、教学诊断与改进平台建设、网络安全认证、移动录播、购买网络学习第三方服务等项目的建设，整体提高我校的信息化应用水平。
教室采用多功能一体机，根据教学需要配置多功能一体机设备48间，实现网络教学、实物展示、电子白板、手机同屏教学等多种先进功能，为教师提供更多的教学方式。
报告厅专家讲座示教系统，采用2.5间距亚光LED屏显示和线阵音响系统，及能达到好的显示和音响效果，也能有效保护观众的视力，并与四机位直播、录播系统结合，能够实现专家讲座和重要活动的直播和录播功能，扩展覆盖面。
网络安全部分，我们首先按照国家对网络安全的要求标准，进行国家二级网络安全等保硬件建设，于2020年完成网络安全第三方认证；能够做到对校内网络使用的任何一个点的查证及智能化管理，真正实现我校师生对网络的安全、快速地使用，保护学校数据和师生数据的安全。
按照教育部要求，在云南省中职学校里首先实现教学诊断与改进的平台建设、校本数据库建设及教学诊断数据的上报功能，并通过诊断数据的分析，促进教学改革，提高教学质量。
为了促进教学模式改革，提高教师素质和技能，按照中央电教馆的要求，我校采用在世界大学城购买服务的方式，搭建了我校教师与学生的云课堂教学服务、网络学习空间服务和教学资源共享服务，近期，因为疫情的影响，学生不能到校上课，部分教师就应用网络学习空间提供的云课堂功能进行在线网课教学，提高教师与学生的信息化应用水平。
2.曲财教〔2019〕25号电子商务实训基地项目建设：实训基地功能日趋完善，专业内涵建设不断加强。2019年学校与阿里巴巴淘宝大学签约 “青橙计划”，引入阿里巴巴企业课程、开展师资队伍培训和岗位认证；成功申报获批成为1+X电子商务数据分析职业技能等级证书和网店运营推广职业技能等级证书试点院校；根据中职新增专业目录，积极申报跨境电商、网络营销和冷链物流服务与管理新专业，通过建设专业群，不断拓展专业发展方向。
师生专业技能提高显著。2019年学校电子商务专业先后组织师生参加云南省职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛、第一届全国新零售买手创业大赛、“致教杯”跨境电商创新实践大赛、2019年中国技能大赛—全国电子信息服务业职业技能竞赛电子商务师竞赛、第七届“博导前程杯”全国电子商务运营竞赛，共获得全国一等奖4个、二等奖2个、三等奖2个，云南省特等奖1个、一等奖5个、二等奖2个。共计参赛师生70人次、指导教师19人次。2020年，在云南省职业院校技能大赛中再次获得电商项目学生组一等奖和教师组一等奖。
3.曲财教〔2019〕25号创新人才培养和曲财教〔2019〕162号技能竞赛项目：把技能竞赛内容融入日常教学，达到以赛促建、以赛促改、以赛促学的目的。
4.曲财教〔2019〕124号名班主任、名教师奖金专项项目：加大学习、宣传优秀教师的先进事迹，进一步加强教师队伍建设，激发、传递、汇集正能量，提高教师师德水平和业务能力，增强教书育人的荣誉感和责任感，形成比先进、赶先进、超先进的浓厚氛围，优化尊师重道的社会环境。
5.曲财教〔2019〕38号免学费补助经费专项项目：进一步明确免学费补助经费执行对象及内容，坚持贯彻免学费政策，严格执行项目预算要求；让学生享受免学费政策，减轻家庭教育经济负担；为学校优化教学资源、完善教学设施设备提供支撑；逐步健全学校项目资金预决算制度，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。
六、主要经验及做法
1.曲财教〔2019〕25号数字校园实验校及曲财教〔2019〕162号计算机项目建设：在建设过程中，充分发挥校企合作的优势，建设方案设计有企业参与，也有专家论证，具有超前性和适用性；施工过程，让学校部分计算机专业师生参与到信息化建设的整个过程中，让老师和学生理论联系实际进行学习，进一步提高教师和同学的动手能力，也是为了同学将来的就业打下坚实基础；对于表现较好、能力较强的同学，我们直接与企业签订用工合同，解决了部分学生的就业。
2.曲财教〔2019〕25号电子商务实训基地项目建设：项目在原有基础上查缺补漏，补充和完善相应实训室的硬件基础设施，为专业实训教学开展提供了基础保障；本次项目建设重点投入了软件建设，全部软件投入占总资产投入的60%，专业内涵建设得到了有效提升；通过购置直播设备、新零售物联网人工智能设备、真空机、封装机、打包机、捆绑机、体感试衣镜等专业发展前沿设备，引领专业更快更好发展。
3.曲财教〔2019〕25号创新人才培养和曲财教〔2019〕162号技能竞赛项目：各专业教研室按照省市各级竞赛规程要求，拟定竞赛方案，校长工作会议通过，按照方案执行，事后进行结算，保障资金使用有效性。通过财政资金支持，有效缓解学校技术技能人才培养中资金压力，同时提升人才培养质量。
4.曲财教〔2019〕124号名班主任、名教师奖金专项项目：学校根据文件精神和要求，进行广泛宣传，对我校符合条件的教职工通过科室推荐和自荐方式，经学校有关会议研究，从中优中选优进行上报。
5.曲财教〔2019〕174号国家奖学金及曲财教〔2019〕100号省政府奖学金专项项目：学校根据文件精神和要求，严格按照文件下发名额进行评选，确定评选对象范围，明确评选办法。按照规范的评选程序严格执行：（1）.成立以校领导为组长，政教科人员及班主任为组内成员的学生奖学金评议小组。（2）.通过班主任例会宣读各项奖学金相关政策，名额按各教研室学生人数进行比例分配；学生填报完毕，依次由班主任、教研室主任审核后上报政教科。（3）.政教科审查上报名单违规违纪、受处分和不符合文件精神的情况，并到教务科查询相关同学成绩，然后提出我校拟推荐名单，在校内公示7个工作日；公示结果无异议后报到学校学生奖学金领导小组进行初，再将名单上报教育局。并对评审过程中出现的问题，及时进行了解和解决，以保证评审工作的公开、公平、公正。
6.曲财教〔2019〕41号迪庆怒江农村学生生活补助经费专项项目：学校根据文件精神和要求，确定评选对象范围，明确评选办法。按照规范的评选程序严格执行：（1）.成立以校领导为组长，政教科人员及班主任为组员的工作小组。（2）.集中召开班主任会议，传达文件精神，宣传迪庆、怒江州学生农村生活补助政策。（3）.核实每年度已招录的迪庆、怒江州农村户籍学生学籍和在校情况，逐级上报曲靖市教育体育局、省民族宗教委科技处。（5）.严格按照发放要求，造册签字，将学生生活补助下发至学生的中职资助卡。
7.曲财教〔2019〕38号免学费补助经费专项项目：学校严格按照文件精神和要求，对下达的免学费补助经费及时在预算系统内进行项目填报，及时的拨付资金；确保每一位学生都能享受免学费补助政策，使政策覆盖率达到100%；对学校开展正常教学活动发生的各项支出，经由学校各科室上报给校领导层层审批，且学校财务室严格按照资金预算执行要求，根据支出事项对资金进行合理安排，确保学校正常运转和按时退还学费。
8.曲财教〔2019〕149号非税收入返还经费专项项目：学校严格按照资金使用要求，对资金进行合理安排使用，对学校日常发生的各项支出，经由科室上报给校领导层层审批，学校财务室严格按照资金预算执行要求，根据支出事项对资金进行合理安排，确保资金使用规范。
七、其他需说明的情况
无其他需要说明的情况。
云南省曲靖应用技术学校
2020年4月14日
