一、绩效目标分解下达情况
2021年财政下达给学校的项目共14个，包括现代职业教育质量提升计划项目、学生资助项目、公费师范生培养计划项目、迪庆、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目、非税收入项目等。项目下达后，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行。其中：
（一）曲财教〔2021〕44号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费22.25万元；
（二）曲财教〔2021〕10号2021年现代职业教育质量提升中央资金（信息化建设及省技能大赛设备采购专项资金）360万元；
（三）曲财教〔2021〕97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（电子商务、会计专业1+X职业技能等级证书试点项目专项资金）37.52万元；
（四）曲财教〔2021〕10号、97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（冷链物流产教融合人才培养基地建设专项资金）600万元；
（五）曲财教〔2021〕3号非税收入经费880万元；
（六）曲财教〔2021〕64号中等职业学校国家奖学金专项资金10.8万元；
（七）曲财教〔2021〕10号2021年现代职业教育质量提升中央资金（汽车专业技能大赛专项资金)220万元;
（八）曲财教〔2021〕77号2021年中等职业教育省政府奖学金9.2万元；
（九）曲财教〔2021〕97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（教师培训经费补助）20万元；
（十）曲财教〔2021〕99号2021年第一批省级公费师范生培养计划专项资金4.9万元；
（十一）曲财教〔2021〕168号2021年改善办学条件补助资金（餐饮专业实训基地改扩建）300万元；
（十二）曲财教〔2021〕9号、64号、77号、149号中等职业教育免学费补助2195.79万元；
（十三）曲财教〔2021〕9号、64号、77号中等职业学校国家助学金1073.8万元；
（十四）曲财教〔2021〕106号非税收入返还经费52.65万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
截至2021年12月31日，各项目资金投入使用情况如下：
1.曲财教〔2021〕44号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费22.25万元，因学生流失，发放18.75万元，结转2022年3.5万元；
2.曲财教〔2021〕10号2021年现代职业教育质量提升中央资金（信息化建设及省技能大赛设备采购专项资金）360万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
3.曲财教〔2021〕97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（电子商务、会计专业1+X职业技能等级证书试点项目专项资金）37.52万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
4.曲财教〔2021〕10号、97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（冷链物流产教融合人才培养基地建设专项资金）600万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
5.曲财教〔2021〕3号非税收入经费880万元，全年实现非税收入780.1万元，已使用748.63万元，结转2022年31.47万元；
6.曲财教〔2021〕64号中等职业学校国家奖学金专项资金10.8万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
7.曲财教〔2021〕10号2021年现代职业教育质量提升中央资金（汽车专业技能大赛专项资金)220万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
8.曲财教〔2021〕77号2021年中等职业教育省政府奖学金9.2万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
9.曲财教〔2021〕97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（教师培训经费补助）20万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
10.曲财教〔2021〕99号2021年第一批省级公费师范生培养计划专项资金4.9万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
11.曲财教〔2021〕168号2021年改善办学条件补助资金（餐饮专业实训基地改扩建）300万元，项目按照建设计划正在实施中，资金结转2022年使用300万元；
12.曲财教〔2021〕9号、64号、77号、149号中等职业教育免学费补助2195.79万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
13.曲财教〔2021〕9号、64号、77号中等职业学校国家助学金1073.8万元，资金结转2022年使用227.83万元；
14.曲财教〔2021〕106号非税收入返还经费52.65万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕。
（二）总体绩效目标完成情况分析
截至2021年12月31日，各项目资金总体绩效目标完成情况如下：
1.曲财教〔2021〕44号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费，认真完成了总体绩效目标：（1）深入落实国家和省的“教育脱贫”一批精神，为纳入国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批具有一技之长的技能人才；（2）帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两中农村户籍学生顺利完成中职教育学业；（3）对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的22所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2500元的提高生活补助；（4）大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。
2.曲财教〔2021〕10号2021年现代职业教育质量提升中央资金（信息化建设及省技能大赛设备采购专项资金），认真完成了总体绩效目标：采购了20套信息技术技能大赛设备，新建工业产品设计实训室、物联网实训室、网络搭建实训室、网络安全实训室、数据恢复实训室、网络布线实训室各一间，实训工位数量增加了200个，顺利承办了2021年省技能大赛信息技术赛项，共九个赛项，45支赛队近1000人的比赛，我校信息技术代表队参加了所有赛项，获得优异的成绩，为曲靖职业教育挣得了荣誉；通过承办技能大赛和实训室建设，我校计算机专业的办学条件得到了很大改善，教师的专业技术水平有了很大提升，有效促进了曲靖职业教育的发展，为更好的服务曲靖经济建设打下基础。
3.曲财教〔2021〕97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（电子商务、会计专业1+X职业技能等级证书试点项目专项资金），认真完成了总体绩效目标：（1）开展1+X证书师资培训。开展师资培训60人，通过培训教师学习汽车专业新技术新知识，提升技能水平；（2）组织学生开展1+X职业技能等级证书考试。参加1+X考证学生总135 人，1+X考证费总支出3.9525万元，其中智能网联汽车运维与检测培训和考证人数35人，商用车销售服务培训和考证人数25人，通过率为100%。会计专业40名学生1+X数字化管理会计（初级）培训考证，36名学生合格。电商专业35名学生1+X网店运营推广（初级）培训考证，15名学生合格，平均合格率68%，四个证书考证综合通过率82.2%，通过1+X职业技能等级证书考试，提升学生职业技能，学生满意度达97%以上；（3）配备必需的1+X证书设备和材料。为保障1+X证书网络考试顺利进行，购置UPS不间断电源1台、电脑17台、鼠标、键盘、摄像头等，满足基本1+X证书培训及考证要求。
4.曲财教〔2021〕10号、97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（冷链物流产教融合人才培养基地建设专项资金），认真完成了总体绩效目标：使学校冷链物流专业及相关专业的办学条件得到了很大的提升，主要体现在师资培训覆盖面达专业教师人数80%、工位数量增加50个（可同时容纳50个学生进行实践教学）、固定资产增加534万元左右、学生实践课开课率达90%以上、教师企业实践满意率达90%，学生实践教学满意率达90%，社会效益及社会服务能力等方面得到提升。另外，办学条件的提升、实训设备满足实践教学需求、双师型教师团队的培养等，为进一步深化校企合作、产教融合，培养专业技能型人才，更好的服务于地方经济发展奠定基础。
5.曲财教〔2021〕3号非税收入经费880万元，全年实现非税收入780.1万元，已使用748.63万元，结转2022年31.47万元，认真完成了总体绩效目标：保证了学校的正常运转，支付财政转贷资金部分利息，一定程度上缓解了学校的资金压力。
6.曲财教〔2021〕64号中等职业学校国家奖学金专项资金，认真完成了总体绩效目标：（1）认真做好国家奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
7.曲财教〔2021〕10号2021年现代职业教育质量提升中央资金（汽车专业技能大赛专项资金)，认真完成了总体绩效目标：（1）我校参加了全省职业院校技能大赛汽车赛项全部11个项目，取得了7个一等奖；2个二等奖、2个三等奖的好成绩；（2）改造建设了车辆四轮定位实训室1间、车身电子测量实训室1件；同时完善配套了汽车发动机故障诊断实训室1件、汽车灯光舒适系统实训室1件、汽车空调检修实训室1件、新能源汽车动力总成装调实训室1间、充电桩装调实训室1间；及铝合金面板及板件修复实训室1件，共计8间实训室；实训固定资产值增加了254万；工位数增加40余个；有效的改善了我校汽车专业实训条件；（3）通过此次汽车维修实训基地建设项目，学校按照省赛、国赛要求改造或完善汽车专业实训室8间，新增实训固定资产值254万元，新增工位数40个，组织教师培训20余人次，高效的完成了2021云南省职业院校技能大赛汽车运用与维修赛事的承办任务。同时，为后续组织学生参加云南省技能赛训练、备赛，汽车专业理实一体化课程开展及汽车专业技能等级证书培训与考核提供了良好的实训保证。
8.曲财教〔2021〕77号2021年中等职业教育省政府奖学金，认真完成了总体绩效目标：（1）认真做好省政府奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
9.曲财教〔2021〕97号2021年第二批现代职业教育质量提升中央资金（教师培训经费补助），认真完成了总体绩效目标：（1）利用国家干部教育学院平台开展围绕“双师”素质、“三教”改革、“教学能力”、“课程思政”四个主题开展教师全员网络学习培训127人，总培训152人，合格率100%；（2）培训项目教师满意度达98%，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平；（3）利用国家干部教育学院平台开展围绕“双师”素质、“三教”改革、“教学能力”、“课程思政”四个主题开展教师全员网络学习培训127人，提升教师职业教育理念、不断改进教学方法和教学内容，提升“三教”改革成效。
10.曲财教〔2021〕99号2021年第一批省级公费师范生培养计划专项资金，认真完成了免除2020年度免费公费师范生在校学生期间学费、住宿费并补助生活费的总体绩效目标。
11.曲财教〔2021〕168号2021年改善办学条件补助资金（餐饮专业实训基地改扩建），项目正在建设中，项目完成后，将达到以下总体绩效目标：建成大师工作室、厨房、餐饮实训用房、多功能厅、大包间、备餐间、自助餐实训室等。本项目建成后，学生实训课开出率99%、教学质量达标率100%、培养高素质技能型优秀人才800人、实训室改造及建设完成及时率100%、学生就业率98%、实训用房改造、新建后形成可持续影响中长期、用人单位对毕业生满意度95%、在校学生对学校满意度95%。
12.曲财教〔2021〕9号、64号、77号、149号中等职业教育免学费补助，认真完成了总体绩效目标：（1）严格执行预决算制度，专款专用，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；（2）全部在籍在校生都享受免学费政策；
13.曲财教〔2021〕9号、64号、77号中等职业学校国家助学金，认真完成了总体绩效目标：（1）国家助学金资助政策按规定得到 落实；（2）激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；（3）满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
14.曲财教〔2021〕106号非税收入返还经费，认真完成了总体绩效目标：维持学校技能鉴定培训支出的材料费有劳务费，完成技能培训目标，扩大学校知名度，为社会输送合格的技能人才。
（三）绩效指标完成情况分析
1.曲财教〔2021〕64号2021年第二批中等职业教育学生国家奖学金；曲财教〔2021〕77号2021年中等职业教育学生省政府奖学金，认真完成了总体绩效目标：（1）加强管理，认真做好省政府奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；（3）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
2.曲财教〔2021〕44号迪庆、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助资金，虽因学生流失原因，补助资金未发放完毕，但认真履行了总体绩效目标：（1）深入落实国家和省、市的“教育脱贫“精神，为纳入国家”三区三州“的迪庆、怒江等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批有一技之长的技能人才；（2）帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业；（3）对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的24所学下就读中职一年、二年级在校学生给予每生每年2500元的提高生活补助。（4）大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接收中职教育的家庭积极负担。
3.曲财教〔2021〕99号2021年第一批省级公费师范生培养计划专项资金，认真完成了免除2021年度免费公费师范生在校学生期间学费、住宿费并补助生活费的总体绩效目标。
4.曲财教〔2021〕9号、64号、77号、149号免学费补助资金，认真完成了总体绩效目标：（1）严肃财经纪律，专款专用，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；（2）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）曲财教〔2021〕9号、64号、77号中等职业学校国家助学金补助资金，因补助资金报批时间间隔长，资金到校时学生已流失，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：一方面，相关部门加快审批速度，缩短资金到校时间；另一方面，当地政府加大对家长和学生的宣传力度；同时，学校尽可能地挽留学生在校学习。
（二）曲财教〔2020〕168号2021年改善办学条件补助资金（餐饮专业实训基地改扩建）现正在建设中，需要加大建设进度，早日按项目总体目标要求完成目标任务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。
学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面：
（一）应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，实施方面更加完善。
（二）把技能竞赛内容融入日常教学，达到以赛促建、以赛促改、以赛促学的目的。
（三）进一步加强教师队伍建设，激发、传递、汇集正能量，提高教师师德水平和业务能力，增强教书育人的荣誉感和责任感。
（四）进一步明确免学费补助经费执行对象及内容，坚持贯彻免学费政策，严格执行项目预算要求；让学生享受免学费政策，减轻家庭教育经济负担；为学校优化教学资源、完善教学设施设备提供支撑；逐步健全学校项目资金预决算制度，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的情况。
附件：
2.曲财教〔2021〕44号迪庆、怒江农村学生全覆盖生活补助项目支出绩效自评表
3.曲财教〔2021〕10号信息技术实训基地项目支出绩效自评表
4.曲财教〔2021〕97号1+X证书及实训设备购置项目支出绩效自评表
5.曲财教〔2021〕10号、97号冷链物流实训基地建设补助项目支出绩效自评表
7.曲财教〔2021〕64号中等职业教育学生国家奖学金项目支出绩效自评表
8.曲财教〔2021〕10号2021年汽车维修实训基地项目支出绩效自评表
9.曲财教〔2021〕77号中等职业教育省政府奖学金项目支出绩效自评表
10.曲财教〔2021〕97号教师培训项目支出绩效自评表（教务科）
11.曲财教〔2021〕99号省级公费师范生培养计划项目支出绩效自评表
12.曲财教〔2021〕168号餐饮专业实训基地改扩建项目支出绩效自评表
13.曲财教〔2021〕9号、64号、77号149号、179号免学费补助项目支出绩效自评表
14.曲财教〔2021〕9号、64号、77号中职国家助学金项目支出绩效自评表
15.曲财教〔2021〕106号非税收入返还经费项目支出绩效自评表
云南省曲靖应用技术学校
2022年3月20日
