一、绩效目标分解下达情况
2022年财政下达给学校的项目共16个，包括现代职业教育质量提升计划项目、学生资助项目、公费师范生培养计划项目、迪庆、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目、非税收入项目等。项目下达后，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行。其中：
（一）曲财教〔2022〕8号、54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费11.75万元；
（二）曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（冷链食品包装及电子商务专业实训设备项目）200万元；
（三）曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车实训基地建设项目）400万元；
（四）曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（信息技术赛项技能大赛补助经费）100万元；
（五）曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）7.8万元；
（六）曲财社〔2022〕121号职业能力建设专项资金10万元；
（七）曲财教〔2022〕102号中等职业学校国家奖学金专项资金9万元;
（八）曲财教〔2022〕61号云南省曲靖应用技术学校省政府奖学金专项资金7.6万元；
（九）曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）100万元；
（十）曲财教〔2022〕8号餐饮实训基地改扩建专项资金300万元；
（十一）曲财教〔2022〕35号2022年公费师范生培养计划专项资金4.9万元；
（十二）曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费补助专项资金1914.84万元；
（十三）曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕8号、61号中等职业学校国家助学金905.84万元；
（十四）曲财教〔2022〕45号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费610万元；
（十五）曲财教〔2022〕146号国有资产出租收入专项资金96万元；
（十六）曲财教〔2022〕1号云南省曲靖应用技术学校单位资金往来款专项资金1000万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
截至2022年12月31日，各项目资金投入使用情况如下：
1.曲财教〔2022〕8号、54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费11.75万元，因学生流失，发放7.5万元，结转2023年4.25万元；
2.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（冷链食品包装及电子商务专业实训设备项目）200万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
3.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车实训基地建设项目）400万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
4.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（信息技术赛项技能大赛补助经费）100万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
5.曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）7.8万元，已使用0万元，结转2023年7.8万元；
6.曲财社〔2022〕121号职业能力建设专项资金10万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
7.曲财教〔2022〕102号中等职业学校国家奖学金专项资金9万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
8.曲财教〔2022〕61号云南省曲靖应用技术学校省政府奖学金专项资金7.6万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
9.曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）100万元，已使用0万元，结转2023年100万元；
10.曲财教〔2022〕8号餐饮实训基地改扩建专项资金300万元，资金已使用299.86万元；
11.曲财教〔2022〕35号2022年公费师范生培养计划专项资金4.9万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
12.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费补助专项资金1914.84万元，资金结转2023年使用103.8万元；
13.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕8号、61号中等职业学校国家助学金905.84万元，资金结转2023年使用399.24万元；
14.曲财教〔2022〕45号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费610万元，资金结转2023年使用236.93万元；
15.曲财教〔2022〕146号国有资产出租收入专项资金96万元，资金结转2023年使用96万元；
16.曲财教〔2022〕1号云南省曲靖应用技术学校单位资金往来款专项资金1000万元，资金结转2023年使用861.1万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
截至2022年12月31日，各项目资金总体绩效目标完成情况如下：
1.曲财教〔2022〕8号、54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费，认真完成了总体绩效目标：（1）深入落实国家和省的“教育脱贫”一批精神，为纳入国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批具有一技之长的技能人才；（2）帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两中农村户籍学生顺利完成中职教育学业；（3）对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的22所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2500元的提高生活补助；（4）大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。
2.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（冷链食品包装及电子商务专业实训设备项目），认真完成了总体绩效目标：师资培训覆盖面达专业教师人数90%以上、工位数量增加50个（可同时容纳50个学生进行实践教学）、固定资产增加176.577万元、学生实践课开课率达80%以上、教师企业实践满意率达90%以上，学生实践教学满意率达90%以上，社会效益及社会服务能力等方面得到很大提升。同时，办学条件的提升、实训设备满足实践教学需求、双师型教师团队的培养等，为进一步深化校企合作、产教融合，培养专业技能型人才，更好的服务于地方经济发展奠定基础。
3.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车实训基地建设项目），认真完成了总体绩效目标：（1）建成了云南省首家1+X智能网联汽车装调与检测考核站点，为推动学校汽车专业1+X培训、考证、书证融通工作及提高人才培养质量打下了坚实基础；（2）建成智能网联汽车装调与检测实训室1间、同时完善了充电设备装调实训室1间、汽车营销系统搭建完善4套，实训固定资产值增加了315万，工位数增加60余个，有效的改善了我校汽车专业实训条件；（3）组织教师参加新设备的使用培训工作，总计组织6次，共70余人次。同时5个学生竞赛项目组内部进行了交流学习，有力的提升了专业课教师及技能赛指导教师对新设备的使用技能的掌握，为今后技能赛指导及实践性教学打下了基础。
4.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（信息技术赛项技能大赛补助经费），认真完成了总体绩效目标：（1）学校计算机实训基地新增了100个实训工位和改建了一间专家讲座教室，在正常教学期间，这些计算机设备可以同时为100名学生提供专业课程的教学和实训活动，提高职业教育水平；（2）为计算机类1+X证书试点提供教学训练与鉴定条件，2022年曲靖应用技术学校计算机专业开展了网络空间安全和游戏美术设计两种1+X证书试点，报考人数72人，合格率为94.4%；（3）学校充分利用技能大赛设备，成功承办了2022年职业院校技能大赛（信息技术类），做到了举办大赛零失误和零投诉，获得主管部门和参赛学校的好评。
5.曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目），资金于2022年12月下达，下达时间较晚。此资金结转2023年，将严格按照文件要求使用。
6.曲财社〔2022〕121号职业能力建设专项资金，认真完成了总体绩效目标：参加2021年全国乡村振兴职业技能大赛国赛电子商务师赛项，荣获职工组第二名（银牌，全国技术能手称号）、学生组获第八名。通过此次长达半年的师生共同训练，共同参加技能大赛，有效促进了专业师生职业技能的提升。按照省人社厅的相关文件要求，已完成2021年全国乡村振兴职业技能大赛电子商务师赛项国赛获奖选手和指导教师的奖金发放。
7.曲财教〔2022〕102号中等职业学校国家奖学金专项资金，认真完成了总体绩效目标：（1）认真做好国家奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
8.曲财教〔2022〕61号云南省曲靖应用技术学校省政府奖学金，认真完成了总体绩效目标：（1）认真做好省政府奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
9.曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目），资金于2022年12月下达，下达时间较晚。此资金将于2023年使用，需要加大项目建设进度，早日按项目总体目标要求完成目标任务。
10.曲财教〔2022〕8号餐饮实训基地改扩建专项资金，认真完成了总体绩效目标：改造原有实训用房18间、新建实训用房1100.86㎡、改扩建后总面积1910.86㎡，建设内容主要为：铁板实训室、大师工作实训室、小包宴会实训室、中包宴会实训室、大包宴会实训室、备餐间实训室、云茶品鉴实训室。
11.曲财教〔2022〕35号2022年公费师范生培养计划专项资金，认真完成了免除2022年度5名免费公费师范生在校期间学费、住宿费并补助生活费的总体绩效目标。
12.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费补助专项资金，认真完成了总体绩效目标：（1）严格执行预决算制度，专款专用，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；（2）全部在籍在校生都享受免学费政策。
13.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕8号、61号中等职业学校国家助学金，认真完成了总体绩效目标：（1）国家助学金资助政策按规定得到落实；（2）激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；（3）满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
14.曲财教〔2022〕45号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费，认真完成了总体绩效目标：维持学校技能鉴定培训支出的材料费及劳务费，完成技能培训目标，扩大学校知名度，为社会输送合格的技能人才。
15.曲财教〔2022〕146号国有资产出租收入专项资金，本年度因非税结余未经第三方认定，绩效总量方案上报审批中，未使用资金。
16.曲财教〔2022〕1号云南省曲靖应用技术学校单位资金往来款专项资金，认真完成了总体绩效目标：维持校企合作管理费支出，校企合作招生，共同培养学生，为企业培养合格的技能人才。
（三）绩效指标完成情况分析
1.曲财教〔2022〕102号中等职业学校国家奖学金；曲财教〔2022〕61号云南省曲靖应用技术学校省政府奖学金，认真完成了总体绩效目标：（1）加强管理，认真做好省政府奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；（3）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
2.曲财教〔2022〕8号、54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费，虽因学生流失原因，补助资金未发放完毕，但认真履行了总体绩效目标：（1）深入落实国家和省、市的“教育脱贫“精神，为纳入国家”三区三州”的迪庆、怒江等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批有一技之长的技能人才；（2）帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业；（3）对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的24所学下就读中职一年、二年级在校学生给予每生每年2500元的提高生活补助。（4）大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接收中职教育的家庭积极负担。
3.曲财教〔2022〕35号2022年公费师范生培养计划专项资金，认真完成了免除2022年度免费公费师范生在校学生期间学费、住宿费并补助生活费的总体绩效目标。
4.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费补助专项资金，认真完成了总体绩效目标：（1）严肃财经纪律，专款专用，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；（2）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕8号、61号中等职业学校国家助学金补助资金，因补助资金报批时间间隔长，资金到校时学生已流失，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：一方面，相关部门加快审批速度，缩短资金到校时间；另一方面，当地政府加大对家长和学生的宣传力度；同时，学校尽可能地挽留学生在校学习。
（二）曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）于2022年12月下达，下达时间较晚。此资金将于2023年使用，需要加大项目建设进度，早日按项目总体目标要求完成目标任务。
（三）中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）于2022年12月下达，下达时间较晚。此资金结转2023年，将严格按照文件要求使用。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。
学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面：
（一）应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，实施方面更加完善。
（二）把技能竞赛内容融入日常教学，达到以赛促建、以赛促改、以赛促学的目的。
（三）进一步加强教师队伍建设，激发、传递、汇集正能量，提高教师师德水平和业务能力，增强教书育人的荣誉感和责任感。
（四）进一步明确免学费补助经费执行对象及内容，坚持贯彻免学费政策，严格执行项目预算要求；让学生享受免学费政策，减轻家庭教育经济负担；为学校优化教学资源、完善教学设施设备提供支撑；逐步健全学校项目资金预决算制度，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的情况。
附件：
2.曲财教〔2022〕8号、54号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目支出绩效自评表
3.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（冷链食品包装及电子商务专业实训设备项目）项目支出绩效自评表
4.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车实训基地建设项目）项目支出绩效自评表
5.曲财教〔2022〕175号中等职业教育质量提升计划专项资金（信息技术赛项技能大赛补助经费）项目支出绩效自评表
6.曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）项目支出绩效自评表
7.曲财社〔2022〕121号职业能力建设专项资金项目支出绩效自评表
8.曲财教〔2022〕102号中等职业学校国家奖学金专项资金项目支出绩效自评表
9.曲财教〔2022〕61号云南省曲靖应用技术学校省政府奖学金项目支出绩效自评表
10.曲财教〔2022〕178号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）项目支出绩效自评表
11.曲财教〔2022〕8号餐饮实训基地改扩建专项资金项目支出绩效自评表
12.曲财教〔2022〕35号2022年公费师范生培养计划专项资金项目支出绩效自评表
13.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕61号中等职业教育免学费补助专项资金助目支出绩效自评表
14.曲财教〔2021〕179号、曲财教〔2022〕8号、61号中等职业学校国家助学金项目支出绩效自评表
15.曲财教〔2022〕45号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费项目支出绩效自评表
16.曲财教〔2022〕146号国有资产出租收入专项资金项目支出绩效自评表
17.曲财教〔2022〕1号云南省曲靖应用技术学校单位资金往来款专项资金项目支出绩效自评表
云南省曲靖应用技术学校
2023年4月10日
