一、绩效目标分解下达情况
2023年财政下达给学校的项目共17个，包括现代职业教育质量提升计划项目、学生资助项目、公费师范生培养计划项目、迪庆、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助项目、非税收入项目等。根据学校重点工作、发展规划、教代会报告等，设定整体支出绩效目标。项目绩效目标按项目实施归属分解到各科室，结合项目开展计划、预期目标等，设定切实可行的项目绩效目标。绩效目标随项目资金一并下达，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行。项目资金下达情况如下：
（一）曲财教〔2023〕4号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费4.25万元；
（二）曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）7.8万元；
（三）曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）100.00万元；
（四）曲财教〔2023〕129号事业发展专项资金509.00万元；
（五）曲财教〔2023〕78号国有资产出租收入专项资金96.00万元；
（六）曲财教〔2023〕129号绩效奖励专项资金301.00万元；
（七）曲财教〔2023〕68号中等职业学校国家奖学金专项资金7.20万元;
（八）曲财教〔2023〕158号省政府奖学金专项资金8.00万元；
（九）曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费13.23万元；
（十）曲财教〔2023〕91号省管校用和组团式帮扶教师补助资金27.17万元；
（十一）曲财教〔2023〕84号公费师范生培养计划专项资金4.9万元；
（十二）曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金2102.84万元；
（十三）曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金975.64万元；
（十四）曲财教〔2023〕4号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费236.93万元；
（十五）曲财教〔2023〕2号遗属生活补助资金3.96万元；
（十六）曲财教〔2023〕1号单位经费专项资金指标2000.00万元；
（十七）曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
截至2023年12月31日，各项目资金投入使用情况如下：
1.曲财教〔2023〕4号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费4.25万元，已使用0万元。因学生流失，未进行发放补助；
2.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）7.8万元，已使用7.32万元；
3.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）100.00万元，已使用99.67万元；
4.曲财教〔2023〕129号事业发展专项资金509.00万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
5.曲财教〔2023〕78号国有资产出租收入专项资金96.00万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
6.曲财教〔2023〕129号绩效奖励专项资金301.00万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
7.曲财教〔2023〕68号中等职业学校国家奖学金专项资金7.20万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
8.曲财教〔2023〕158号省政府奖学金专项资金8.00万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
9.曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费13.23万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
10.曲财教〔2023〕91号省管校用和组团式帮扶教师补助资金27.17万元，资金已使用1.76万元，结转2024年使用25.41万元；
11.曲财教〔2023〕84号公费师范生培养计划专项资金4.9万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
12.曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金2102.84万元，资金结转2024年使用376.36万元；
13.曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金975.64万元，资金结转2024年使用80.70万元；
14.曲财教〔2023〕4号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费236.93万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额使用完毕；
15.曲财教〔2023〕2号遗属生活补助资金3.96万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕；
16.曲财教〔2023〕1号单位经费专项资金指标2000.00万元，指标结转2024年1949.12万元；
17.曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元，资金已严格按照文件要求执行，已全额发放完毕。
（二）总体绩效目标完成情况分析
截至2023年12月31日，整体绩效目标完成情况如下：学校招收学生2962人，完成技能培训鉴定2373人，实现社会化服务10799人。项目建设按期完成，及时发放助学金，按期偿还债券利息396.50万元。各项目资金总体绩效目标完成情况如下：
1.曲财教〔2023〕4号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费，认真完成了总体绩效目标：（1）深入落实国家和省的“教育脱贫”一批精神，为纳入国家“三区三州”的迪庆州、怒江州等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批具有一技之长的技能人才；（2）帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两中农村户籍学生顺利完成中职教育学业；（3）对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的22所学校就读中职的一年、二年级在校生给予每生每学年2500元的提高生活补助；（4）大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接受中职教育的家庭经济负担。
2.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目），认真完成了总体绩效目标：共有457名学生参加1+X考证，429人取得1+X证书，通过率达94%，1+X证书种类达10种。同时，根据学生考证进度安排，各教研室积极组织教师外出参加培训及考证，积极组织相应专业的学生进行考前培训。通过该项目的实施，促进了师资队伍专业水平的提升，深化了人才培养培训模式和评价模式改革，提高了人才培养质量。
3.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目），认真完成了总体绩效目标：（1）对部分学生宿舍、部分教学楼进行维修维护，对部分教学楼卫生间、学生食堂洗碗池、运动看台进行改造；（2）校舍维修改造面积约27832平方米，实训楼维修改造面积约11219.65平方米。
4.曲财教〔2023〕129号事业发展专项资金，认真完成了总体绩效目标：维持学校技能鉴定培训支出的材料费及劳务费，完成技能培训目标，扩大学校知名度，为社会输送合格的技能人才。
5.曲财教〔2023〕78号国有资产出租收入专项资金，认真完成了总体绩效目标：按照资金使用相关要求，及时准确将资金使用完毕，未超过项目资金总额，提高了教职工工作积极性，提升教职工的幸福指数。
6.曲财教〔2023〕129号绩效奖励专项资金，认真完成了总体绩效目标：按照资金使用相关要求，及时准确将资金使用完毕，未超过项目资金总额，提高了教职工工作积极性，提升教职工的幸福指数。
7.曲财教〔2023〕68号中等职业学校国家奖学金专项资金，认真完成了总体绩效目标：（1）评选国家奖学金学生人数为12名，国家奖学金发放标准为6000元/生，发放总金额为7.2万元；（2）认真做好国家奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（3）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
8.曲财教〔2023〕158号省政府奖学金专项资金，认真完成了总体绩效目标：评选省政府奖学金学生人数为20名，省政府奖学金发放标准为4000元/生，发放总金额为8万元，奖学金发放方式是直接转入获奖学生本人使用的银行卡或资助卡中，发放表由学生本人签字确认。本次省政府奖学金已全部发放完毕。
9.曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费，认真完成了总体绩效目标：补助经费发放人数为2人，补助标准为1200元/人，补助发放及时准确，补助对象对学校的满意度评价为100%。
10.曲财教〔2023〕91号省管校用和组团式帮扶教师补助资金，认真完成了总体绩效目标：5名教师到会泽县职业技术学校参加组团式帮扶。开展师资培养对接，每位教师根据专业特点一对一或一对二开展课程教学研讨，深入课堂开展听课、评课和研讨课程及课堂的组织与管理，并开展示范课教学交流及实训课教学交流活动；开展专业建设研讨，包括专业实训室建设、人才培养、三教改革、1+X试点、岗课赛证融通等；开展职教高考研讨，包括职教高考班的师资转型或教学团队组建、职教高考班的教学教研等；结合派出教师在应用技术学校工作情况开展与会泽职校相关科室对口建设工作。我校5名帮扶教师始终以学习者、体验者、参与者、服务者的态度，认真完成帮扶工作，为会泽县职业教育事业提质增效做出努力和贡献。
11.曲财教〔2023〕84号公费师范生培养计划专项资金，认真完成了总体绩效目标：公费师范生培养计划专项资金主要用于5名公费师范生2023年度在校期间学费和住宿费及生活补助，每生9800.00元，合计49000.00元，现已完成转账汇款。严格落实专款专用制度，资金使用合规，无截留、挪用等违规情况，认真完成了免除2023年度5名免费公费师范生在校期间学费、住宿费并补助生活费的总体绩效目标。
12.曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金，认真完成了总体绩效目标：（1）严格执行预决算制度，专款专用，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；（2）全部在籍在校生都享受免学费政策。
13.曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金，认真完成了总体绩效目标：2023年国家助学金全部及时足额发放给学生。国家助学金资助面为41%；完成学业情况100%；全国学生资助系统运用达标率100%；学生就业率≥95%；补助对象政策的知晓度≥85%；中等职业教育资助政策发挥作用时间三年以上；服务对象满意度指标≥85%；有效减轻家庭经济贫困学生负担，保障家庭经济困难学生学业。
14.曲财教〔2023〕4号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费，认真完成了总体绩效目标：维持学校技能鉴定培训支出的材料费及劳务费，完成技能培训目标，扩大学校知名度，为社会输送合格的技能人才。
15.曲财教〔2023〕2号遗属生活补助资金，认真完成了总体绩效目标：补助对象为4人，补助总金额为3.96万元，未超预算发放补助，及时准确发放补助，有效减轻了遗属家庭生活困难，提升抚恤对象经济生活水平，补助对象对学校满意度为100%。
16.曲财教〔2023〕1号单位经费专项资金，认真完成了总体绩效目标：维持校企合作管理费支出，校企合作招生，共同培养学生，为企业培养合格的技能人才。
17.曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金，认真完成了总体绩效目标：2023年度省级优秀教师获奖者1人，为汽车工程教研室张玲老师，奖励金额为10000.00元，发放金额为10000.00元，已及时准确发放至张玲老师账户。
（三）绩效指标完成情况分析
1.整体绩效指标完成情况：截至2023年12月31日，学校招收学生2962人，完成技能培训鉴定2373人，实现社会化服务10799人。除招收学生人数、技能培训鉴定人数未达到预期目标外，其他总体目标已达到预期目标。招收学生人数、技能培训鉴定人数与预期目标略有差距，其原因为生源减少、招生困难，招收学生人数减少；技能鉴定政策调整，符合技能鉴定报名条件人数减少，市场竞争激烈，多次招投标均未中标，完成技能培训鉴定的人数减少。
2.项目绩效指标完成情况：各项目建设按期完成，项目绩效目标达到项目建设完成预期目标。各项目资金及时准确发放、支付，及时按期偿还债券利息。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
原因：1.生源减少、招生困难，招收学生人数减少；2.技能鉴定政策调整，符合技能鉴定报名条件人数减少，市场竞争激烈，多次招投标均未中标，完成技能培训鉴定的人数减少。
改进措施：1.加大招生宣传，加强招生力度；2.加强技能培训鉴定宣传，积极对接技能鉴定业务；加强技能培训师资队伍建设，提高培训队伍能力和水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。
学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面：
1.应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。
2.通过绩效自评结果，检视年度工作完成情况，及时调整工作计划，推动合理设定绩效目标，加强预算管理、绩效管理、财务管理，提高资金使用效益。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的情况。
附件：
2.曲财教〔2023〕4号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费项目支出绩效自评表
3.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校“1+X”证书试点项目）项目支出绩效自评表
4.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（曲靖应用技术学校改善办学条件项目）项目支出绩效自评表
5.曲财教〔2023〕129号事业发展专项资金项目支出绩效自评表
6.曲财教〔2023〕78号国有资产出租收入专项资金项目支出绩效自评表
7.曲财教〔2023〕129号绩效奖励专项资金项目支出绩效自评表
8.曲财教〔2023〕68号中等职业学校国家奖学金专项资金项目支出绩效自评表
9.曲财教〔2023〕158号省政府奖学金专项资金项目支出绩效自评表
10.曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费项目支出绩效自评表
11.曲财教〔2023〕91号省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目支出绩效自评表
12.曲财教〔2023〕84号公费师范生培养计划专项资金项目支出绩效自评表
13.曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金助目支出绩效自评表
14.曲财教〔2022〕203号、曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金项目支出绩效自评表
15.曲财教〔2023〕4号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费项目支出绩效自评表
16.曲财教〔2023〕2号遗属生活补助资金项目支出绩效自评表
17.曲财教〔2023〕1号单位经费专项资金项目支出绩效自评表
18.曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金项目支出绩效自评表
云南省曲靖应用技术学校
2024年4月8日
