云南省曲靖应用技术学校2024年度财政支出绩效自评报告-云南省曲靖应用技术学校

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云南省曲靖应用技术学校2024年度财政支出绩效自评报告

作者：日期：2025-04-07

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根据曲靖市财政局《关于对2024年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2025〕3号），结合《曲市项目支出绩效评价管理办法》(曲财绩〔2020〕8号)的规定，学校组织开展了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门概况

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，是国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级内设机构，8个二级内设机构。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能，具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）部门绩效目标的设立情况

预计招生人数为2500人，技能培训鉴定人数2000人，实现社会化服务人数6000人；建设创新型人才培养模式；建设集“产教研赛训创”于一体的高水平产教融合实训基地；构建模块化课程体系，校企联合开发精品课程，建立共享的数字化教学资源库；改善办学条件，强化后勤保障。

（三）部门整体收支情况

1.年度收入情况。部门收入9,902.74万元，主要包括财政拨款收入8,868.49万元，较上年增加1,355.94万元，占本期收入比重89.56%；事业收入511.15万元，较上年减少535.77万元，占本期收入比重5.16%；其他收入523.10万元，较上年增加348.54万元，占本期收入比重5.28%。

2.年度支出情况。本年支出决算数10,045.14万元，较上年决算数增加1,475.72万元。其中基本支出5,070.09万元，占本年支出比重50.47%；项目支出4,975.06万元，占本年支出比重49.53%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》等国家法律法规外，还结合学校实际情况，制定并实施了《学校关于进一步规范和完善“三公”经费管理的规定》《学校财务管理制度》《学校经费报账审批管理办法》《学校内部控制管理手册》《云南省曲靖应用技术学校预算绩效管理办法》《云南省曲靖应用技术学校专项资金管理办法》《云南省曲靖应用技术学校预决算公开管理办法》等多项预算管理制度，为资金的合理使用、财务核算和监督提供强有力的制度保障。加强“三重一大”事前、事中、事后的监督，认真执行上级有关项目建设和资金使用的纪律和财务制度，确保项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。

（五）严控“三公经费”支出情况

2024年财政拨款“三公经费”：公务接待费预算数0.30万元，决算数0.16万元；公务用车购置及运行维护费预算数5.10万元，决算数4.97万元；因公出国出境费预算数0.00万元，决算数0.00万元。

二、效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

1.严格落实《预算法》等法律法规及省、市绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政专项资金的管理使用，强化财政支出绩效理念，分析资金使用过程中存在问题及原因，提升部门责任意识，提高资金使用效益，完善工作机制，促进学校教育事业的发展。

2.通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）由计划财务科牵头开展绩效自评工作，全面负责开展部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

（2）梳理项目支出清单，清单内容包括项目名称、项目资金下达文号、下达金额、使用金额、项目责任科室等内容。

2.组织实施

（1）印发《关于对2024年度财政支出开展绩效自评的通知》至各项目支出责任科室，明确要求按照“一项目一自评一报告”原则，开展项目支出绩效自评。

（2）汇总项目支出绩效自评表、项目支出绩效自评报告，编制部门整体支出、项目支出绩效自评表及自评报告。

（3）项目采取自评方式，成立项目自评小组。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

1、整体支出预算执行率较好，预算完成率及支付进度符合学校各项事业发展计划；“三公经费”控制率均在合格范围没有超标。部门整体支出绩效目标完成情况较好，截至2024年12月31日，学校招收学生3072人，完成技能培训鉴定2629人，实现社会化服务13798人。总体目标已达到预期目标。

2、各项目支出建设按期完成，项目绩效目标达到项目建设完成预期目标。各项目资金及时准确发放、支付，及时按期偿还债券利息。

（二）综合评价结论

经过自评，云南省曲靖应用技术学校在2024年部门财政整体支出中，绩效目标设立合理，预算执行严格，资金使用合规，完成了年初预算目标，财政资金支出效益明显，有力地促进了学校各项事业的发展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法直观的体现目标完成情况；部分绩效目标设置不合理。部分绩效目标设置未充分结合学校实际情况，制定合理的绩效目标。

（二）整改情况

在今后的预算管理工作中，一是加强绩效目标设置培训，提高绩效目标质量。学校高度重视，每年组织绩效管理会议、绩效目标培训会，强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学校绩效管理水平。二是加强对各业务科室绩效目标设置指导力度。绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面：

1.应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。

2.通过绩效自评结果，检视年度工作完成情况，及时调整工作计划，推动合理设定绩效目标，加强预算管理、绩效管理、财务管理，提高资金使用效益。

六、主要经验及做法

1、系统学习掌握省市财政部门预算绩效管理相关文件。

2、细化预算编制工作，健全制度，在预算编制过程中单位内部各部门间积极沟通协调。

3、严格按照预算编制工作要求，合理规范做好年度预算编制。

4、资金下达后，通知相关业务科室资金下达情况。

5、严格规范使用资金，对预算执行情况慢的，进行加快预算执行的提醒，保障财政资金有效使用。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。