2020年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能。云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设12个一级业务科室，7个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。
2.机构情况。2020年末财政补助事业单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
3．人员情况。2020年事业在职人员编制数为129人，年末实有人员269人。其中：年末实有在职人员118人，退休人员48人，长期外聘人员103人，2020年在校学生10068人。
（二）部门绩效目标的设立情况
2020年财政预算资金安排给学校12个项目，学校严格按照各项目下发文件要求，认真进行项目绩效目标执行；其中：（1）曲财教〔2020〕168号省级公费师范生培养计划专项资金4.90万元、（2）曲财教〔2020〕24号非税收入返还经费29.96万元、（3）曲财教〔2020〕160号承办2021年云南省职业院校技能大赛（实训基地建设方面）专项补助资金200.00万元、（4）曲财教〔2020〕59号省市级技能大赛经费40.00万元、（5）曲财教〔2020〕59号新能源汽车整车故障诊断与排除教学平台建设专项资金65.00万元、（6）曲财教〔2020〕59号冷链物流专业实训基地建设专项资金600.00万元、（7）曲财教〔2020〕59号学校信息化建设项目专项资金50.00万元、（8）曲财教〔2020〕132号2020年曲靖市中等职业学校国家奖学金补助资金6.00万元及中等职业学校省政府奖学金补助资金5.60万元、（9）曲财教〔2020〕90号中等职业学校国家助学金补助资金28.75万元、（10）曲财教〔2020〕11号、104号、51号免学费补助资金中央财政资金2011.82万元及地方资金99.10万元、（11）曲财预〔2020〕13号污水处理站运维项目专项资金30万元、（12）曲财教〔2020〕109号基础设施项目建设资金6491.04万元。
（三）部门整体收支情况
1.部门预算批复情况。2020年部门预算总收入 6441.58万元，其中：一般公共预算财政拨款5901.58万元，事业收入540.00万元；2020年部门预算总支出 6641.58万元，财政拨款安排支出 6441.58万元，其中：基本支出5561.58万元、项目支出880.00万元。
2.年度收入情况。2020年本年收入合计16153.59万元，其中：财政拨款收入15199.25万元，事业收入939.34万元,其他收入15.00万元。
3.年度支出情况。2020年全年支出合计15738.68万元，其中:基本支出6469.00万元，项目9269.68万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》等国家法律法规外，还结合学校实际情况，制定并实施了《学校关于进一步规范和完善“三公”经费管理的规定》、《学校财务管理制度》、《学校经费报账审批管理办法》、《学校内部控制管理手册》等多项预算管理制度，为资金的合理使用、财务核算和监督提供强有力的制度保障。
（五）严控“三公经费”支出情况
2020年财政拨款“三公经费”：公务接待费预算数1.66万元，决算数1.65万元；公务用车运行费8.01万元，决算数7.82万元；因公出国出境费预算数0万元，决算数0万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评的目的
严格落实《预算法》等法律法规及省、市绩效管理工作的相关规定，进一步规范财政专项资金的管理使用，强化财政支出绩效理念，分析资金使用过程中存在问题及原因，提升部门责任意识，提高资金使用效益，完善工作机制，促进学校教育事业的发展。
（二）自评组织过程
1.前期准备
专人负责项目建设，确保项目的合理推进、督促相关项目建设方加快建设进度和工程质量保障；根据项目开展进度和项目预算执行要求，分别对各项目开展验收工作，针对验收工作中存在的问题，及时进行落实并予以解决，提出更换产品或重新施工、加快受助或评选学生资格审核及教师评选工作等建议。对建设到位的项目设备设施及时投入教学使用，开展项目新进设备使用管理的师资培训；开展产线和设备的试运行，检验产品的生产能力和产品质量。对资格审核，严格按照项目要求进行评选、信息核实、公示，确保审核结果的全面性、严谨性及公开性。
2.组织实施
项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实的开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建筑类专业实训基地建设人员及师生的意见和建议，做好自评工作。根据绩效自评的要求，部门负责人高度重视，对照自评暂行办法进行研究和部署，相关科室积极参与，按照自评办法的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、评价情况分析及综合评价结论
1.曲财教〔2020〕132号2020年曲靖市中等职业学校国家奖学金及省政府奖学金补助资金，认真完成了总体绩效目标：（1）加强管理，认真做好省政府奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用，激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；（3）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
2.曲财教〔2020〕90号中等职业学校国家助学金补助资金，虽因学生流失，补助资金未发放完毕，但认真完成了总体绩效目标：（1）深入落实国家和省、市的“教育脱贫“精神，为纳入国家”三区三州“的迪庆、怒江等两个深度贫困地区脱贫攻坚培养大批有一技之长的技能人才；（2）帮助更多迪庆州、怒江州农村户籍学生获得精准资助，以帮助两州农村户籍学生顺利完成中职教育学业；（3）对到省民族宗教委、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅共同选定的24所学下就读中职一年、二年级在校学生给予每生每年2500元的提高生活补助。（4）大幅度减轻迪庆州、怒江州两州农村户籍学生接收中职教育的家庭积极负担。
3.曲财教〔2020〕168号2020年第二批省级公费师范生培养计划专项资金，认真完成了免除2020年度免费公费师范生在校学生期间学费、住宿费并补助生活费的总体绩效目标。
4.曲财教〔2020〕11号、104号、51号免学费补助资金，认真完成了总体绩效目标：（1）加强管理，认真做好省政府奖学金分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用；激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展；（2）严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益；（3）加大力度宣传资助新政策体系，使这项惠民政策家喻户晓，深入人心。
四、存在的问题和整改情况
1.曲财教〔2020〕90号中等职业学校国家助学金补助资金，因补助资金报批时间间隔长，资金到校时学生已流失，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：一方面，相关部门加快审批速度，缩短资金到校时间；另一方面，当地政府加大对家长和学生的宣传力度；同时，学校尽可能地挽留学生在校学习。
2.曲财教〔2020〕160号承办2021年云南省职业院校技能大赛（实训基地建设方面）专项补助资金，信息类项目因2021年省赛时间推迟，所以采购和建设时间也往后延期，目前该项目已经完成招标采购和建设工作，等验收完毕后进行资金支付使用。汽修类项目建设正在实施中，尚未完工，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：（1）加大对外请教师的培养引进力度，（2）进一步规范教师定期企业实践制度。
3.曲财教〔2020〕59号省市级技能大赛经费，因2020年1月省赛实际完成，资金2020年6月下达，且因疫情影响，2021年尚未比赛，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：将按计划培养师生，参加比赛。
4.曲财教〔2020〕59号新能源汽车整车故障诊断与排除教学平台建设专项资金，因新能源汽车维修专业于2020年9月才开始招生，暂未有毕业生，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：（1）下一步将加大新能源汽车专业宣传，（2）加强对参赛选手训练培养。
5.曲财教〔2020〕59号冷链物流专业实训基地建设专项资金，因项目建设正在实施中，尚未完工，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：（1）2021年学校将加大冷链物流专业宣传，（2）加快工程竣工验收，以便后续保设备安装工作推进，（3）加快推进硬件、软件建设进度。
6.曲财教〔2020〕59号学校信息化建设项目专项资金，项目已经完成了建设，总体目标及绩效目标皆已完成，但2020年年底资金尚未支付，学校已于2021年2月将款项支付完毕。
五、绩效自评结果应用
学校历年都严格按照要求，向市财政局报送绩效自评报告并将各项目的绩效自评报告在学校门户网站上进行公开。学校历年根据各项目绩效自评结果，不断吸取经验，应用于学校发展的各方面：
1.应用于今后的项目预算申报当中，便于更加科学、合理的细化项目资金的用途，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。
2.把技能竞赛内容融入日常教学，达到以赛促建、以赛促改、以赛促学的目的。
3.进一步加强教师队伍建设，激发、传递、汇集正能量，提高教师师德水平和业务能力，增强教书育人的荣誉感和责任感。
4.进一步明确免学费补助经费执行对象及内容，坚持贯彻免学费政策，严格执行项目预算要求；让学生享受免学费政策，减轻家庭教育经济负担；为学校优化教学资源、完善教学设施设备提供支撑；逐步健全学校项目资金预决算制度，对资金管理逐步科学化、精细化，让资金的使用效益得到最大化。
六、主要经验及做法
1.曲财教〔2020〕132号2020年曲靖市中等职业学校国家奖学金及省政府奖学金补助资金，学校根据文件精神和要求，严格按照文件下发名额进行评选，确定评选对象范围，明确评选办法。按照规范的评选程序严格执行：（1）成立以校领导为组长，政教科人员及班主任为组内成员的学生奖学金评议小组；（2）通过班主任例会宣读各项奖学金相关政策，名额按各教研室学生人数进行比例分配；学生填报完毕，依次由班主任、教研室主任审核后上报政教科；（3）政教科审查上报名单违规违纪、受处分和不符合文件精神的情况，并到教务科查询相关同学成绩，然后提出我校拟推荐名单，在校内公示7个工作日；公示结果无异议后报到学校学生奖学金领导小组进行初，再将名单上报教育局。并对评审过程中出现的问题，及时进行了解和解决，以保证评审工作的公开、公平、公正。
2.曲财教〔2020〕90号中等职业学校国家助学金补助资金，学校根据文件精神和要求，确定评选对象范围，明确评选办法。按照规范的评选程序严格执行：（1）成立以校领导为组长，政教科人员及班主任为组员的工作小组。（2）集中召开班主任会议，传达文件精神，宣传迪庆、怒江州学生农村生活补助政策。（3）核实每年度已招录的迪庆、怒江州农村户籍学生学籍和在校情况，逐级上报曲靖市教育体育局、省民族宗教委科技处。（4）严格按照发放要求，造册签字，将学生生活补助下发至学生的中职资助卡。
3.曲财教〔2020〕11号、104号、51号免学费补助资金，学校严格按照文件精神和要求，对下达的免学费补助经费及时在预算系统内进行项目填报，及时的拨付资金；确保每一位学生都能享受免学费补助政策，使政策覆盖率达到100%；对学校开展正常教学活动发生的各项支出，经由学校各科室上报给校领导层层审批，且学校财务室严格按照资金预算执行要求，根据支出事项对资金进行合理安排，确保学校正常运转和按时退还学费。
七、其他需说明的情况
无。
附件：
云南省曲靖应用技术学校2020年度绩效目标自评表（教育事业发展类经费项目）
云南省曲靖应用技术学校2020年度绩效目标自评表（现代职业教育质量提升计划资金）
云南省曲靖应用技术学校2020年度绩效目标自评表（学生资助补助资金）
云南省曲靖应用技术学校2020年度绩效自评报告（现代职业教育质量提升计划资金）
云南省曲靖应用技术学校2020年度绩效自评报告（学生资助补助资金）
